第一部分  概 况

一、主要职责

天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心为公益一类事业单位。主要职责是：承担市政务服务办财务管理、资产管理等相关事务性工作；承担市政务服务办事大厅正常运转、安全保障等相关事务性工作。

二、机构设置情况

天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心内设3个部门,下辖0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入276.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.1万元、上年结转结余16.55万元；支出包括：一般公共服务支出237.2万元、社会保障和就业支出26.2万元、卫生健康支出13万元。天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心2024年收支总预算293.05万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心2024年部门预算收入293.05万元，与2023年预算相比增加60.9万元，主要原因是补充干部职工队伍，经费收入增加。其中：上年结转结余16.55万元，占5.65%；一般公共预算276.4万元，占94.32%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心2024年支出预算276.4万元，与2023年预算相比增加61万元，主要原因是补充干部职工队伍，经费支出增加。其中：基本支出276.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心2024年财政拨款收入预算276.4万元，与2023年预算相比增加61万元，主要原因是补充干部职工队伍，经费收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入276.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算276.4万元，与2023年预算相比增加61万元，主要原因是补充干部职工队伍，经费支出增加。支出包括：一般公共服务支出237.2万元、社会保障和就业支出26.2万元、卫生健康支出13万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心2024年一般公共预算支出276.4万元，与2023年预算相比增加61万元，主要原因是补充干部职工队伍，经费支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”237.2万元，与2023年预算相比增加52.7万元，主要原因是补充干部职工队伍，经费支出增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”237.2万元，包括：“机关服务”237.2万元，主要用于综合服务中心基本支出。

2、“社会保障和就业支出”26.2万元，与2023年预算相比增加5.9万元，主要原因是单位人员增加。其中：

“行政事业单位养老支出”26.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.5万元，主要用于在职人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”8.7万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”13万元，与2023年预算相比增加2.4万元，主要原因是单位人员增加。其中：

“行政事业单位医疗”13万元，包括：“事业单位医疗”10.9万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”2.1万元，主要用于单位医疗补助经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心一般公共预算基本支出276.4万元，与2023年预算相比增加61万元，主要原因是补充干部职工队伍，经费支出增加。其中：

人员经费246.3万元，主要包括：“工资福利支出”244.8万元，其中“基本工资”50.0万元，主要用于：职工基本工资支出；“津贴补贴”26.0万元，主要用于：职工津补贴支出；“绩效工资”61.0万元，主要用于：职工绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”17.5万元，主要用于：职工养老保险缴费支出；“职业年金缴费”8.7万元，主要用于：职工年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”10.9万元，主要用于:职工医疗保险支出；“其他社会保险缴费”1.2万元，主要用于：职工其他保险支出；“住房公积金”59.3万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出；“医疗费”1.5万元，主要用于：职工医疗费支出；“其他工资福利支出”8.7万元，主要用于：职工其他工资福利支出；“对个人和家庭的补助”1.5万元，其中“退休费”0.9万元，主要用于：退休职工补贴支出；“医疗费补助”0.6万元，主要用于：退休职工医疗费支出。

公用经费30.1万元，主要包括：“商品和服务支出”30.1万元，其中“办公费”2.7万元，主要用于：办公用品采购支出；“物业管理费”9.0万元，主要用于：物业管理费支出；“差旅费”1.4万元，主要用于：差旅支出；“培训费”0.9万元，主要用于：培训支出；“工会经费”2.2万元，主要用于：工会经费支出；“福利费”3.0万元，主要用于：职工福利支出；“公务用车运行维护费”1.8万元，主要用于：公务用车运行维护支出；“其他交通费用”0.2万元，主要用于：交通费支出；“其他商品和服务支出”8.9万元，主要用于：其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.8万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是本着厉行节约的原则进一步减少公务用车运行支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1.8万元，其中公务用车运行费1.8万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是本着厉行节约的原则进一步减少公务用车运行支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括其他业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。