第一部分  概 况

一、主要职责

（一）负责便民专线服务平台运行工作，承担解答公众咨询，提供有关公共信息服务；

（二）负责受理群众生活服务求助事项，转办、交办、督办事项处置；

（三）负责对承办单位办理便民服务事项的绩效考核和评比表彰；

（四）负责承担收集和整理群众生活服务求助反映的社情民意和社会动态，进行社情舆情的综合分析等工作。

二、机构设置情况

天津市便民专线服务中心内设7个职能部门；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市便民专线服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12436.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.90万元、上年结转结余3.33万元；支出包括：一般公共服务支出12317.91万元、社会保障和就业支出78.70万元、卫生健康支出38.10万元、债务付息支出1.89万元、年终结转结余4.02万元。天津市便民专线服务中心2024年收支总预算12440.62万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市便民专线服务中心2024年部门预算收入12440.62万元，与2023年预算相比增加1152.80万元，主要原因是根据工作需要，补充干部职工队伍，经费收入相应增加。其中：上年结转结余3.33万元，占0.03%；一般公共预算12436.39万元，占99.96%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.9万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市便民专线服务中心2024年支出预算12436.60万元，与2023年预算相比增加1152.80万元，主要原因是根据工作需要，补充干部职工队伍，经费支出相应增加。其中：基本支出12164.50万元，占97.81%；项目支出272.10万元，占2.19%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市便民专线服务中心2024年财政拨款收入预算12436.60万元，与2023年预算相比增加1152.80万元，主要原因是根据工作需要，补充干部职工队伍，经费收入相应增加。收入包括：一般公共预算拨款收入12436.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.21万元。2024年财政拨款支出预算12436.60万元，与2023年预算相比增加1152.80万元，主要原因是根据工作需要，补充干部职工队伍，经费支出相应增加。支出包括：一般公共服务支出12317.91万元、社会保障和就业支出78.70万元、卫生健康支出38.10万元、债务付息支出1.89万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市便民专线服务中心2024年一般公共预算支出12436.60万元，与2023年预算相比增加1152.80万元，主要原因是根据工作需要，补充干部职工队伍，经费支出相应增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”12317.91万元，与2023年预算相比增加1107.41万元，主要原因是根据工作需要，补充干部职工队伍，经费支出相应增加。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”12317.91万元，包括：“政务公开审批”270.21万元，主要用于便民专线服务中心话务系统云服务、12345热线服务质效评估提升等项目；“事业运行”12047.70万元，主要用于市便民专线服务中心基本支出；

2、“社会保障和就业支出”78.70万元，与2023年预算相比增加29.9万元，主要原因是较上年度增加在编干部18名，其中：

“行政事业单位养老支出”78.70万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”52.50万元，主要用于单位缴纳的职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”26.20万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金。

3、“卫生健康支出”38.10万元，与2023年预算相比增加13.60万元，主要原因是较上年度增加在编干部18名，其中：

“行政事业单位医疗”38.10万元，包括：“事业单位医疗”32.80万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”5.30万元，主要用于单位职工补充医疗支出。

4、“债务付息支出”1.89万元，与2023年预算相比增加1.89万元，主要原因是今年新增债务付息支出，其中：

“地方政府一般债务付息支出”1.89万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”1.89万元，主要用于债务付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市便民专线服务中心一般公共预算基本支出12164.50万元，与2023年预算相比增加900.50万元，主要原因是根据工作需要，补充干部职工队伍，经费支出相应增加。其中：

人员经费10230.10万元，主要包括：“工资福利支出”10229.40万元，其中“基本工资”141.50万元，主要用于：职工基本工资支出。“津贴补贴”83.40万元，主要用于：职工津补贴支出。“绩效工资”193.70万元，主要用于：职工绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”52.50万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。“职业年金缴费”26.20万元，主要用于：职工年金缴费支出。“职工基本医疗保险缴费”32.80万元，主要用于:职工医疗保险支出。“其他社会保险缴费”3.90万元，主要用于：职工其他保险支出。“住房公积金”188.40万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。“医疗费”5.00万元，主要用于：职工医疗费支出。“其他工资福利支出”9502.00万元，主要用于：长聘人员工资福利支出。“对个人和家庭的补助”0.70万元，其中“退休费”0.40万元，主要用于：退休职工补贴支出。“医疗费补助”0.30万元，主要用于：退休职工医疗费支出。

公用经费1934.40万元，主要包括：“商品和服务支出”1923.94万元，其中“办公费”39.16万元，主要用于：办公用品采购支出。“水费”19.00万元，主要用于：日常自来水、桶装水支出。“电费”168.00万元，主要用于：日常电费支出。“邮电费”33.03万元，主要用于：短信费和电话费支出。“物业管理费”217.10万元，主要用于：物业管理费用支出。“差旅费”1.80万元，主要用于：差旅支出。“维修（护）费”133.24万元，主要用于：网络运维及日常维修支出。“租赁费”975.20万元，主要用于：办公用房租赁支出。“会议费”1.40万元，主要用于：会议举办支出。“培训费”0.72万元，主要用于：开展培训支出。“公务接待费”1.39万元，主要用于：公务接待支出。“劳务费”1.75万元，主要用于：专家评审支出。“委托业务费”7.65万元，主要用于：委托业务支出。“工会经费”134.35万元，主要用于：工会经费支出。“福利费”4.96万元，主要用于：职工福利支出。“公务用车运行维护费”3.11万元，主要用于：公务用车运行维护支出。“其他交通费”2.00万元，主要用于：交通费支出。“其他商品和服务支出”180.08万元，主要用于：其他商品和服务支出。“资本性支出”10.46万元，其中“办公设备购置”8.93万元，主要用于：办公设备购置支出。“无形资产购置”1.53万元，主要用于：无形资产购置支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排4.50万元，与2023年预算相比减少0.73万元，主要原因是本着“过紧日子”的原则，压减了“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.11万元，其中公务用车运行费3.11万元，与2023年预算相比减少0.57万元，主要原因是本着“过紧日子”的原则，严控公车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2024年公务接待费预算1.39万元，与2023年预算相比减少0.16万元，主要原因是本着“过紧日子”的原则，严控公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市便民专线服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市便民专线服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算1533.8万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1529.4万元。主要项目是：房屋租赁服务项目863.2万元，其他租赁服务项目312.0万元，物业管理服务项目191.0万元，运维服务项目113.0万元等项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括公务活动用车。单价（账面原值）100万元以上的设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额272.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。